| DFB0274/25 |
Zbierka zákonov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
141,45 € |
25.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
vozík na zeleninu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
482,63 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
oprava brány |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
SUN SYSTEM SR s r. o. |
36532363 |
|
47,23 € |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
oprava práčky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Štefan Halász - Servis |
41951239 |
|
1 238,00 € |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/25 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
683,14 € |
17.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
oprava vozidla Peugeot Boxer |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Petr Abelovič - AUTOCENTRUM |
33044490 |
|
219,50 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
školenie - muzikoterapia p. Pradlovský |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Institut psychoterapie uměním, s.r.o. |
03257134 |
|
111,00 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
rukavice |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMISI s. r. o. |
55834884 |
|
404,06 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
oprava vyhorenej elektroinštalácie HB |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ELMODAN s.r.o. |
51127644 |
|
246,00 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
supervízia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Hudeková Andrea |
37849263 |
|
168,00 € |
14.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
teplo a ohrev TÚV - vyúčtovanie 03-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
388,14 € |
09.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
CRP testy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MEDIHUM, s.r.o. |
35952580 |
|
150,00 € |
09.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
doména r. 2025, doména r. 2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
19,56 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
el. energia 03-2025- vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-628,31 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
plyn 03-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 190,05 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
54,18 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
67,07 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
el. energia 04-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 355,70 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
zľava z ceny r. 2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
706,02 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
pranie posteľnej bielizne 03-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 455,51 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
mrazené kur. pečienky a prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
183,37 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
418,71 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
odvoz kuchynského odpadu 03-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
73,80 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
poplatok program Cygnus 04-06/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 060,54 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
958,37 € |
03.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
misky na omáčku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
149,95 € |
02.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
výkon technika PO a BOZP 03-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
32,67 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
vodné, stočné, voda z povrch. odtoku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 776,13 € |
02.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
463,32 € |
02.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
mrazené kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
210,74 € |
02.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
